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ERP系统下购货与付款业务的内部控制设计 被引量：3
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作者 陈林峰 《财务与会计（理财版）》 2009年第1期27-28,共2页
ERP环境下的购货与付款业务是以仓管人员提出购货请求为出发点，经过主管人员的批准，按照ERP系统设定的请货价格录入请购单并生成订购单，然后，分送采购部门、验收部门、财务部门和编制请购单的部门。
关键词 内部控制设计 付款业务 ERP系统 银行存款日记账 ERP环境 采购部门 业务流程 记账凭证
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